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2017年四川省人民政府办公厅部门预算说明

时间:2018-12-30 17:46:08 来源:杏彩官网 作者:匿名



一,基本功能和主要工作

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川传发[2010] 73号),四川省人民政府办公厅(以下简称省政府办公室)是一个协助省政府领导处理日常工作的组织。省政府。省政府办公室挂着省政府研究室和省政府办公室室标志。

省政府办公室的主要职责是:

(1)协助省政府领导起草或审查以省政府和省政府名义发布的官方文件。通过国务院,国务院办公厅和各部委处理省政府的文本。指导省级行政机关的正式文件处理工作。

(2)研究省政府部门和市(州)人民政府向省政府提出的事项,并向省政府领导提交审计意见。

(3)负责省政府会议的筹备工作,协助省政府领导组织实施会议决策。

(4)监督检查省政府和市(州)人民政府对省政府决策的执行情况和省政府领导同志的指示,并及时向省政府领导汇报。

(5)根据省政府领导同志的指示,对省政府部门之间的纠纷提出意见和建议,并报省政府领导决定。

(6)负责省政府的职责,指导市(州)人民政府和省政府部门的工作,及时报告重要情况。

(7)指导和监督政府信息公开工作和政府行政效能建设,指导和监督政府电子政务工作和政府网站建设。

(8)组织参与省政府工作的全国政协委员的决议,批评,建议和建议。

(9)指导全省应急管理工作,协助省政府领导同志做好省政府需要处理的突发事件应急工作。

(10)实施国家港口和物流工作方针,政策法规,指导全省港口作业和重大通关工作。

(11)围绕省政府中心和省政府领导组织专项调查研究,及时反映情况,提出政策建议。

(12)负责省政府参与政治和政治建议,文史史研究,艺术创作创作的组织和服务。(13)处理省政府和省政府领导分配的其他事项。

2017年,省政府将进一步加强“四个意识”,特别是核心意识和整合感,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央;进一步落实党中央,省委,省政府决定部署和带头转职,提高效率,切实加强学习,做好员工的好助手,提高科学服务能力。依法民主决策;它将进一步侧重于重大决策的部署,并以更强大和更有效的方式促进每项决策。政策措施将得到落实;办公楼将进一步加强,“标准化,高效,诚信”六个字将继续得到越来越多的努力。在做好所有工作时,工作精神将一丝不苟,力求务实,勤奋。清洁政府模式在促进全省经济社会持续健康发展方面发挥了更大作用。它迎来了党的十九大和十一届全国代表大会,取得了骄人的成绩。

二,部门的预算单位构成

省政府办公厅下设9个二级预算单位,其中3个行政单位,1个为“公务员法”,5个为其他机构。主要包括:省政府办公厅,省政府参赞处,省政府行政管理办公室,省委,省政府决策咨询委员会办公室,省政府办公服务中心,省政府机关保密文件交换站,省政府办公信息技术中心,省政府发展研究中心,省政府公报。

三是收支预算表

按照全面预算原则,省政府办公室的所有收支都包含在部门预算管理中。收入包括:一般公共预算分配收入,去年的结转。支出包括:一般公共服务支出,教育支出,社会保障和就业支出,医疗保健支出,住房保障支出和其他支出。 2017年省政府办公总预算为214,140,??200元。与2016年的总收入和支出预算相比,增加了人民币4295万元,主要是由于四川省政府云平台的服务费增加。

(1)收入预算

省政府办公室2017年营业收入预算为214,140,??200元,其中:上年结转为8,199.4万元,占比3.82%;一般公共预算拨款收入为206.21万元,占比96.18%。(二)支出预算

2017年省政府办公支出21414.02万元,其中:基本支出70,065,300元,占32.67%;项目支出144.35万元,占67.33%。

四是财政拨款的收支预算表

2017年省政府办公室总预算为21194.04万元。与2016年预算分配相比,总预算增加25,464,600元,主要是由于四川政府云平台的服务费增加。

收入包括:今年一般公共预算拨款收入为205,210,800元,上一年度结转为7,703,200元。支出包括:一般公共服务支出194,203,100元,教育支出29万元,社会保障和就业支出84,100,100元,医疗卫生支出4,181,100元,住房保障支出532.22万元,其他支出86.95万元。

五,本年度一般公共预算拨款的说明

(1)本年度一般公共预算规模的变化

省政府办公厅2017年共计公共预算拨款262,100,800元,比2016年预算17,663.25增加29,576,300元,主要用于省政府云平台建设。

(2)本年度一般公共预算拨款结构的结构

一般公共服务支出18876.94万元,占比90.86%;教育支出29万元,占0.14%;社会保障和就业支出84,100,100元,占比4.08%;医疗卫生支出481.11万元,占2.34%;住房保障支出为532.22。万元,占2.58%。

(3)本年度一般公共预算的具体用途

1.一般公务员(班)政府办公室(房)及相关机构事务(科)行政业务(项目)2017年预算为4448.7万元,主要用于保障省政府办公室,办公室和行政单位的正常运行,用于行政费用。

2.一般公共服务(类)政府办公室(房间)及相关机构事务(科)一般行政事务(项目)2017年预算为1179.77万元,主要用于保护省政府办公室和办公室。行政机构正常运作,用于一般行政任务,以完成具体任务。3.一般公共服务(类)政府办公室(房间)及相关机构事务(支付)代理服务(项目)2017年预算为499.93万元,主要用于保证省政府办公服务中心的正常运行,代理服务支出。

4.一般公务员(班)政府办公室(房)及相关机构事务(科)政务公开审批(项目)2017年预算为1413万元,主要用于完成政务公开支出支出的具体任务。

5.一般公务员(班级)政府办公室(房间)及相关机构事务(科室)咨询事务(项目)2017年预算为386.2万元,主要用于完成员工事务的具体任务支出。

6.一般公务员(班级)政府办公室(房间)及相关机构事务(科室)业务经营(项目)2017年预算为173.4万元,主要用于保证事业单位的正常运转,用于企业经营支出。

7.教育支出(类别)培训和培训(模式)培训支出(项目)2017年预算为29万元,主要用于干部职工培训。

8.社会保障和就业支出(类别)退休行政单位(存款)不属于退休管理机构(项目)2017年预算为142.28万元,主要用于退休人员。

9.社会保障和就业支出(类别)行政单位退休(支付)机关和事业单位基本养老保险缴费(项目)2017年预算为690.44万元,主要用于基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出(类别)退休行政单位(支付)政府和事业单位的职业年金支付费用(项目)2017年预算为8.29万元,主要用于事业单位的职业年金支付。

11.医疗卫生(类)行政机构医疗(科)行政单位医疗(项目)2017年预算为336.1万元,主要用于按照政策支付医疗保险和其他费用。

12.医疗卫生(类)行政机构医疗(基金)机构医疗(项目)2017年预算66.72万元,主要用于按照政策支付医疗保险和其他费用。13.医疗卫生(类)行政机构医疗(医疗)公务员医疗救助(项目)2017年预算为78.33万元,主要用于支付公务员的医疗补助费和其他费用。

14.住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目)2017年预算为532.22万元,主要用于按照政策支付给员工的住房公积金支出。

六,一般公共预算基本支出情况描述

2017年省政府公共预算总支出为70,065,300元,其中:

人事费用54132.34万元,主要包括:基本工资,补贴,奖金,社会保险费等。

公共支出15,742,900元,主要包括:办公费,印刷费,水电费,邮电费,差旅费等。

七。解释“三大公款”财政拨款的预算安排

2017年省政府办公厅“三公”资金预算为5509.6万元,其中:公共出行(土地)88万元,官方接待34.44万元,公务用车购置经营4,285,600元。保养。

(1)与2016年预算相比,出国(在该国)的费用减少了26.05%。主要原因是减少了在国外的任务。

根据省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室)于2017年批准的国家(国内)临时离境安排,计划参加22个国外代表团。由于省领导和相关工作人员需要向上级部门报批,他们无法确定年初海外(国家)集团的名称,地点和批次。

(2)官方接待费与2016年预算相比减少了7.03%。主要原因是2017年官方接待费预算的摘要减少了。

2017年,官方接待费主要用于餐饮费用和官方接待费用的交通费用。

(3)公务用车的购买和运营维护费用比2016年预算增加11.23%。主要原因是省政府管理局最初购买的车辆保险已移交给各单位,相应的预算也增加了。

共有72辆公务用车,其中包括45辆小型车,15辆越野车,11辆多功能乘用车和1辆专业技术车。2017年,官方车辆运营维护费为428.56万元,用于72辆公务用车的燃料,维修和保险。它主要保证了省政府办公室,省政府和办公室领导的日常工作,在基层开展研究和指导。并监督检查,急诊部门等相关工作。

八。政府资金预算支出的说明

省政府办公室在2017年没有使用政府资助的预算拨款。

IX。重要事项的说明

(1)经营组织的资金

2017年,省政府办公厅,省政府办公厅,省政务服务管理办公室等三个行政单位和省委,省政府决策咨询委员会办公室等公共机构行政财政拨款预算1444.78万元,比2016年预算增加141400元,增长0.99%。

四川省政府办公物流服务中心,四川省政府办公室信息交流站,四川省政府办公信息技术中心,四川省政府发展研究中心,四川省人民政府公报等五个部门均为公共机构。 。该机构未使用的相关主题。

(二)政府采购

2017年,省政府安排政府采购预算4267万元,主要用于购买网络运维服务,设施设备维修服务,车辆运维服务,办公设备采购。

(3)占用国有资产

截至2016年底,省政府预算单位共有72辆公务用车,其中小型车45辆,越野车15辆,多功能乘用车11辆,专业技术车1辆。

2017年,部门预算没有安排购买价值200多万元的车辆和大型设备。

(四)绩效目标设定

2017年,省政府办公厅和特殊项目按要求实施绩效目标管理,涉及公共预算拨款136,154,500元。

十,其他情况

根据《中央编办关于设立四川省金融工作局的批复》(中央编纂(2016)第185号),经2017年1月6日省第十届省委第217次会议批准,四川省人民政府行政服务办公室废止,四川省建立了。财政工作局和四川省财政局分别设立为省政府直属机构,省政府办公室不再挂着省政府财政办公室。省政府办公室2017年的部门预算包括省政府财政办公室和省政府行政服务管理办公室的预算。下一步是根据相关工作进度调整预算。十一。术语解释

1,财政拨款收入:指本年度省财政拨付的资金。

2,营业收入:指公共机构开展专业经营活动和配套活动所得的收入。

3,营业收入:指公共机构非独立核算活动的收入,以及专业经营活动及其配套活动。

4.其他收入:指上述“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”等以外的收入。主要是由于银行存款利息收入。

5.使用业务基金弥补收支差额:指业务单位的“财务拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”和“其他收入”不足以安排当年的收入和支出。支出。 (本年度由国家扣除并用于弥补未来收入和支出差额的资金),用于弥补本年度的差额。

6.年初的营业额和余额:指前几年未完成并结转到当年并继续按照有关规定使用的资金。

7.一般公务员(班)政府办公室(室)及相关机构事务(科)行政业务(项目):指用于确保省政府办公厅和行政管理部门正常运行的资金,用于行政管理运营支出。

8.一般公务员(班)政府办公室(室)及相关机构事务(科)一般行政事务(项目):指省政府办公厅和办事处行政主管部门的正常运作,完成具体的工作任务一般行政服务的支出。

9.一般公务员(班级)政府办公室(房间)及相关机构事务(科室)代理服务(项目):指用于确保省政府办公室正常运作的资金,用于代理服务。

10.一般公务员(班级)政府办公室(房间)及相关机构事务(科室)政务公开审批(项目):指完成具体任务的费用,供公众审批政务。

11.一般公务员(班级)政府办公室(房间)及相关机构事务(科室)法制建设(项目):是指为完成具体任务而建设法律制度的支出。12.一般公务员(班级)政府办公室(房间)和相关机构事务(科室)咨询事务(项目):指为执行工作人员事务的具体任务的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公室(房间)和相关机构事务(部门)业务运营(项目):指用于确保机构正常运营和业务运营的资金。

14.一般公务员(班级)政府办公室(房间)及相关机构事务(科室)其他政府机关(房间)及相关机构事务支出(项目):指省政府办公室,办公室和行政服务单位所在正常操作并用于其他任务以完成特定任务。

15.社会保障和就业支出(类)退休行政单位(支付)退休行政单位(项目):指行政单位退休人员支出。

16.社会保障和就业支出(类别)行政单位退休(支付)机关和机构基本养老保险缴款(项目):指政府机构和机构的基本养老保险缴款。

17.社会保障和就业支出(类别)行政单位退休(支付)机关和事业单位职业年金支付费用(项目):指机构的职业年金支付费用。

18.社会保障和就业(阶级)养老金(支付)死亡养老金(项目):指死者家属的可支配养老金和丧葬费。

19.医疗卫生(级)行政机构医疗(科)行政单位医疗(项目):指按行政单位支付行政单位职工医疗保险费。

20.医疗卫生(级)行政机构医疗(基金)机构医疗(项目):是指按照政策向机构职工支付医疗保险费和其他费用。

二十一。医疗卫生(类)行政机构医疗(科)公务员医疗救助(项目):是指按照政策向员工支付公务员医疗救助金。

二十二。住房保障支出(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目):指按照政策支付的职工住房公积金支出。

二十三。住房保障支出(类别)住房改革支出(支付)住房补贴(项目):指根据政策对非参与工人的住房补贴支出。二十四。其他支出(类别)其他政府基金支出(支付)其他支出(项目):指住房维修基金的支出。

25.余额分配:指机构按规定支付的员工福利基金,业务基金和所得税,以及建设单位应按规定退还的基本建设完工项目余额。

26.年终结转和余额:指当前或以前的年度预算安排,由于客观条件的变化,不能按原计划执行,需要推迟继续使用资金按照随后几年的相关规定。

27.基本支出:指为确保组织的正常运作和完成日常工作而发生的人事费和公共支出。

28.项目支出:除基本支出外,为完成具体的行政任务和职业发展目标而发生的支出。

29.经营费用:公共机构在其专业经营活动及其附属活动之外对非独立会计业务产生的支出。

30.“三公共”基金:省级财政预算和决算管理中包含的“三公”基金,是指公共旅行(土地)费,公务用车购置和经营费用以及官方接待费用的财政拨款。其中,出国开支(国家)反映了出国单位的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费用,食品费用,培训费用,公共和杂项费用等。公务用车购买和运营费用反映了该单位的公务。车辆购买支出(包括车辆购置税)和租赁费,燃料费,维修费,桥梁费,保险费,安全奖励费等;官方接待费反映了各类官方招待会(包括外宾收取)的费用。

31.本组织运作的资金:确保行政单位(包括受“公务员法”管辖的单位)经营各种资金用于购买商品和服务,包括办公和印刷费,邮政和电信费,旅行费用,会议费用,福利费用和日常维护费用。 ,特殊材料和一般设备购置费,办公室水电费,办公室取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费等费用。